乐鱼appleyu:审计监察“三化”模式“回头看”清单
时间：2022-07-27 访问量：1149 来源：本站
7月22日，集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作，对福建省建阳宾馆首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”，并检查了公司近期合规经营、内控制度执行情况。
反馈问题：1.差旅费报销未见出差事前审批流程；2.公务用车无出车台账记录。
整改情况:1.差旅费报销审批已整改到位；2.公司未进行出车台账登记。
此次检查发现问题：支付服务类项目费用时未付上合同及相应成果材料。
近期，公司基本能合规经营，认真执行内控制度。反馈问题总体整改情况较好，但在公务用车、财务管理上仍存在一些问题,需进一步完善。
请各子公司认真参考借鉴，共同改进提升。
图为检查组现场检查情况