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bobSPORTS:审计监察“三化”模式“回头看”清单

时间:2022-08-09   访问量:1829   来源:本站

8月5日,集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作,对南平市建阳区旅游发展有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”,并检查了公司近期合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题:1.业务接待费报销所附“业务接待清单”格式及填报不规范;2.日常考勤实行签到制度,一名职工存在考勤异常(未见请假单)。

整改情况:1.“业务接待清单”格式不规范已整改到位;2.考勤已严格按照公司制度执行,员工请假有登记在册。

此次主要对财务部门在公司“合同管理、企业决策、日常财务报销”等方面的监管职能进行检查,公司基本能合规经营,认真执行内控制度。反馈问题总体整改情况较好。

请各子公司认真参考借鉴,共同改进提升。

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 图为检查组现场检查情况

                          


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