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8月5日，集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作，对南平市建阳区旅游发展有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”，并检查了公司近期合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题：1.业务接待费报销所附“业务接待清单”格式及填报不规范；2.日常考勤实行签到制度，一名职工存在考勤异常（未见请假单）。

整改情况:1.“业务接待清单”格式不规范已整改到位；2.考勤已严格按照公司制度执行，员工请假有登记在册。

此次主要对财务部门在公司“合同管理、企业决策、日常财务报销”等方面的监管职能进行检查，公司基本能合规经营，认真执行内控制度。反馈问题总体整改情况较好。

请各子公司认真参考借鉴，共同改进提升。

 图为检查组现场检查情况