bobSPORTS

bobSPORTS:三化专题

bobSPORTS:审计监察“三化”模式检查情况反馈

时间:2023-06-16   访问量:1622   来源:本站

2023年6月9日上午,集团审计监察部持续推进“三化模式”工作,对南平市建阳区水东新城开发建设有限公司进行例行检查。检查组重点对公司的考勤管理、印章管理、公车管理、财务管理、工程管理等方面执行情况进行检查。

主要情况反馈如下:

1.公司用章审批表不规范,审批表中未见领导签字。

2.发放员工绩效奖金未附计算依据。

3.收取员工餐费,记账凭证科目核算有误。

4.抽查“水东大桥两端人行天桥美化亮化工程”项目,内页资料齐全,合同管理规范,项目付款流程审核齐全,严格按制度规定选取项目相关中标单位。

规范建议:一是规范用章审批表格式,确保做到先审批后盖章;二是根据会计真实性原则,发放绩效奖金应附计算依据;三是强化财务基础工作管理,加强财务人员业务能力。

请各企业认真参考借鉴,共同改进提升。

图片1.jpg

bobSPORTSV4.7.0_IOS/安卓通用版/手机APP下载
bobSPORTSV4.7.0_IOS/安卓通用版/手机APP下载