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3月17日下午，集团审计监察部持续推进“三化模式”工作，对南平市建阳区国有资产投资运营管理公司进行例行检查。检查组对公司行政办公、财务管理等制度的制定及执行情况进行检查。

主要情况反馈如下：

1.公司公务用车单填制不规范、公务用车未办理ETC卡；

2.公司员工出差事前审批时间与实际报销车票费用不相符；

3.未建立印章审批制度；

4.公务接待审批单填制不规范，无接待清单。

规范建议:一是加强公务用车管理，及时办理公务用车ETC卡；二是健全出差审批管理；三是建立印章审批制度，规范印章使用流程；四是强化财务基础工作管理，规范财务报销附件。

请各企业认真参考借鉴，共同改进提升。